Informacja z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
I n f o r m a c j a
z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
Budżet gminy na 2005 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu
30 grudnia 2004 r. uchwałą Nr XVIII/188/2004 w następujących kwotach:
dochody 10.082.174 zł
z tego:
1. dochody z realizacji zadań własnych 8.565.357 zł
w tym:
dochody z tytułu wydania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych 80.000 zł
2. dochody z realizacji zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami 1.516.817 zł
wydatki 10.082.174 zł
z tego:
1. wydatki związane z realizacją zadań własnych 8.565.357 zł
w tym:
wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie
problemów alkoholowych. 80.000 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej 1.516.817 zł
Ustalona została rezerwa ogólna w wysokości 60.000 zł
W ciągu roku budżetowego dokonano zmian budżetu, ośmiokrotnie uchwałą Rady Gminy i jedenastokrotnie zarządzeniem Wójta.
W wyniku dokonanych zmian zwiększono:
- dochody o kwotę 1.079.676 zł
- wydatki o kwotę 2.510.528 zł
Po dokonanych zmianach, budżet na 31 grudnia 2005 roku wynosił:
po stronie dochodów 11.161.850 zł
po stronie wydatków 12.592.702 zł
zadania zlecone 1.726.949 zł
Uległ zmianie wynik finansowy z planowanej równowagi budżetowej na niedobór budżetowy w kwocie 1.430.852 zł .
Planowany do pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 430.852 zł, która na
dzień 31-12-2004 roku wynosiła 525.510 zł , oraz pożyczką z WFOŚ w kwocie 1.000.000 zł.
Budżet po zmianach oraz wykonanie za 2005 rok przedstawia poniższe zestawienie :
|
T R E Ś Ć |
Plan wg uchwały Rady Gminy |
Plan po zmianach |
Wykonanie 2005 r. |
% wyk. |
|
1.Dochody ogółem |
10.082.174 |
11.161.850 |
11.197.203 |
100,32 |
|
w tym: - dochody własne - subwencja wyrównawcza - subwencja oświatowa - dotacja celowa na zadania zlecone - dotacja celowa na realizację inwestycji własnych: -środki z Kontraktu Woj. Zachodniopomorskiego -dofinansowanie projektu realizowanego w ramach ZPORR - dotacja celowa na zadania własne /w tym środki w ramach PAOW kwota 3.811 zł./ - środki pozabudżetowe: -pomoc bezzwrotna z ANR OT W-wa -pomoc bezzwrotna z ANR OT Szczecin -dotacja Ministra Kultury realizowana na podstawie porozumienia -pomoc finansowa Marszałka Woj.Zachodnoipomorskiego |
3.036.622 1.487.879 3.850.856 1.516.817 - 190.000 - - - - |
3.174.045 1.487.879 3.929.503 1.726.949 130.000 31.676 467.961 12.200 188.297 6.340 7.000 |
3.216.192 1.487.879 3.929.503 1.724.108 168.000 - 457.684 12.200 188.297 6.340 7.000 |
101,33 100,00 100,00 99,84 129.23 - 97,80 100,00 100,00 100,00 100,00 |
|
2.Wydatki ogółem |
10.082.174 |
12.592.702 |
11.187.097 |
88,84 |
|
w tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne - dotacje z budżetu |
9.206.367 735.807 140.000 |
9.918.921 2.509.556 164.225 |
9.807.939 1.214.933 164.225 |
98,88 48,41 100,00 |
|
3.Wynik finansowy |
- |
-1.430.852 |
+10.106 |
- |
Rok 2005 zamknięto nadwyżką budżetową a kwocie 10.106 zł.
Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2005 wynosiły 216 zł.
Skumulowana nadwyżka budżetowa na koniec roku 2005 wynosiła 535.616 zł.
